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365体育投注app_皇冠bet365体育投注_365体育投注账号被封人民政府2017年部门决算编制说明

【发布时间:2018-12-14】 【来源:沱牌镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6.完成上级政府交办的其它事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,沱牌镇在县委、县府的领导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神,牢固树立并切实践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕建设“富裕、文明、美丽、平安、和谐”沱牌镇的发展目标,迎难而上,开拓进取,各项工作均取得较好成绩。综合指标稳步增长。完成固定资产投资6亿元,全面完成县下达任务;完成招商引资1.2亿元,占任务的120%;实现农民人均纯收入14854元,比2016年净增1350元,增长10%。

  工业经济承压前行。全镇规模工业企业11户,实现工业总产值42亿元,主营业务收入完成30 亿元,利税总额7亿元,利润总额2.9亿元。

  农业经济提质增效。一是以基地建设为重点,强势发展优势主导产业。万亩蔬菜种植基地已建成8000余亩;万亩柑橘产业基地已建成7500亩;千亩优质柠檬基地已建成700亩;千亩水产养殖、莲藕种植基地已建成;优质水蜜桃基地建设第一期2000亩进入丰产期;万亩有机稻基地已建成3000亩;以优质核桃为主的万亩干果基地已建成;千亩花卉基地建成600余亩;建成年出栏1万头(羽)标准化畜禽养殖基地10个。二是以发展现代畜牧产业为重点,实现全年出栏生猪8.2万头;出栏牛2960头;出栏羊1.2万只;出栏兔11万只;出栏禽153万只;蜂663箱;肉类总产量9300吨;禽蛋产量1920吨;牧业生产总值5863万元。三是以培育新型经营主体为重点助推产业发展 ,充分利用农业园区和整合涉农资金、支持农业基础设施建设的机遇,加大培育专业大户,全镇已发展各类大户320户,带动农户3500余户;建成家庭农场10个,实现产值1500万元;建成农民专业合作社30个,带动大户250户,惠及农户3800户,农民年均增收20%以上。四是以引进龙头企业为重点,发挥工商资本聚集效应。积极引进工商资本发展现代种养业和农产品储藏加工流通业,支持农业产业化龙头企业开发新技术、新产品、新工艺,引进以聚发、柳绿、金皇乐爽、盈润、锦福天泽为代表的龙头企业17家。其中,省级龙头企业3家、市级龙头企业5家。

  第三产业逐渐兴旺。围绕打造“四川乡村旅游名镇”,借力遂宁现代农业园区大环线建设,大力发展生态旅游,中国花海建设主体完工,开始运营。

  二、部门概况

  沱牌镇人民政府下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:沱牌镇农业服务中心、沱牌镇宣传文化中心。

  三、收支决算总体情况

  2017年沱牌镇人民政府本年收入合计4956.25万元,其中:财政拨款收入2868.87万元,占57.88%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2087.38万元,占42.12%。

  2017年沱牌镇人民政府本年支出合计4686.40万元,其中:基本支出1175.25万元,占25.08%;项目支出3511.15万元,占74.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  沱牌镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算5119.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3227.88万元,增长170.67%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  沱牌镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2466.82万元,占本年支出合计的94.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加792.59万元,增长32.13%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  沱牌镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出2466.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出975.47万元,占39.54%;社会保障和就业支出25.69万元,占1.04%;医疗卫生支出37.75万元,占1.53%;住房保障支出97.64万元,占3.96%;文化体育与传媒支出2.6万元,占0.11%;节能环保支出459.17万元,占18.61%;城乡社区支出135.53万元,占5.5%;农林水支出732.96万元,占29.71%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为1.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为636.09万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为193.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为120.91万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):2017年决算数为22.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  7.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):2017年决算数为2.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为17.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年决算数为2.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为1.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):2017年决算数为0.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2017年决算数为4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2017年决算数为6.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2017年决算数为13.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为13.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为4.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  17.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2017年决算数为63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  18.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2017年决算数为381.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  19.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):2017年决算数为14.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2017年决算数为6.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为129.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  22.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):2017年决算数为18.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  23.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为25.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  24.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2017年决算数为25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  25.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):2017年决算数为3.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2017年决算数为41.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2017年决算数为129.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为489.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  29.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2017年决算数为50.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为46.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  沱牌镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出1175.25万元,其中:

  人员经费941.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费234万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  沱牌镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.68万元,完成预算95.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为9.68万元,完成预算95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数0的主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.49万元,下降40.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.98万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.51万元,下降5%。增减变动的主要原因是贯彻中央“八项规定”及省市县各项规定,厉行勤俭节约,公务接待费较上年有所减少,同时响应公车改革减少了公务用车购置及运行维护费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算9.68万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费9.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待223批次,1994人,共计支出5.98万元,具体内容包括:接待上级巡查审计、视察、工作指导;乡镇间业务交流学习、考察、统计调研等项目。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  沱牌镇人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出132.20万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,沱牌镇人民政府机关运行经费支出234万元,比2016年增加6.6万元,增长2.9%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,沱牌镇人民政府政府采购支出总额4.31万元,其中:政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购台式计算机、办公桌椅、空调等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,沱牌镇人民政府公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公(室)及相关机构事务(项):指以上项目以外的其他政府办公(室)及相关机构事务支出。

  13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):指用于图书馆的支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

  17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指用于殡葬方面的支出。

  18.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指城乡生活困难居民的临时救助等支出。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出,本单位主要指用于独生子女父母奖励金。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  23.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  24.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指用于农村环境保护方面的支出。

  25.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

  26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指用于除国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管以及执业资格注册、资质审查等以外的其他城乡社区管理事务方面的支出,本单位主要用于社区网格管理员的工资支出。

  27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  28.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

  29.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  30.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

  31.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

  32.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助以及扶贫事业机构以外的其他扶贫方面的支出。

  33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  35.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

  36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  37.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  38.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  41.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  42.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  43.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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