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365体育投注app_皇冠bet365体育投注_365体育投注账号被封人民政府2018年部门预算说明

【发布时间:2018-12-14】 【来源:沱牌镇】 【 收藏 】 【浏览量:次】

  我单位2018年部门预算经射洪县第十八届人大第三次审议通过,并于2018年2月6日获县财政部门批复,按照预算信息公开要求,现予以公开,并补充说明如下。

  一、基本情况

  (一)部门主要职责

  (1)执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

  (2)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  (3)办理上级人民政府交办的其他事项。

  (二)部门机构设置及人员情况

  为恰当行使部门职责,我单位内设6个机关行政股室,无下属单位。总编制67名,其中行政编制50名,行政工勤编制2名,其他事业编制15名。在职人员总数59人,其中行政人员42人,行政工勤人员2人,其他事业人员15人;退休人员45人。

  二、年度工作任务

  2018年,主要工作任务是:按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立并切实践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕建设“富裕、文明、美丽、平安、和谐”沱牌镇的目标,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、强自身建设各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)调结构、促改革,努力实现农业产业提质增效。

  (二)补短板、惠民生,努力实现社会事业统筹发展。

  (三)强治理,优环境,努力实现城乡面貌上档升级。

  (四)抓安全,保稳定,努力实现社会大局安定和谐。

  (五)重法制,严监管,努力实现自身建设不断加强。

   三、预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年,收入预算为1409.45万元,其中:当年财政拨款收入1409.45万元,占收入预算的100%。

  (二)支出预算情况

  2018年,支出预算1409.45万元,其中:基本支出1217.88万元,占支出预算的86.41%;项目支出191.57万元,占支出预算的13.59%。

  (三)预算收支增减变化情况

  2018年预算收入数为1409.45万元,比上年预算数1366.07万元,增加43.38万元,增加的主要原因是在职村(社区)干部基本报酬提标及补发、离任村(社区)干部生活补助提标及补发、住房公积金预算增加。

  2018年预算支出数为1409.45万元,比上年预算数1366.07万元, 增加43.38万元,其中:基本支出2018年预算数为1217.88万元,比上年预算数1094.50万元增加123.38万元,增加的主要原因是在职村(社区)干部基本报酬提标及补发、离任村(社区)干部生活补助提标及补发、住房公积金预算增加;项目支出2018年预算数为191.57万元,比上年预算数271.57万元减少80.00万元,减少的主要原因是减少乡镇财力保障80.00万元。

  四、一般公共预算当年财政拨款支出预算情况说明

  2018年度公共预算财政拨款支出1409.45万元,比上年预算数1366.07万元,增加43.38万元,增加的主要原因是在职村(社区)干部基本报酬提标及补发、离任村(社区)干部生活补助提标及补发、住房公积金预算增加。

  一般公共预算当年财政拨款主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)一般公共服务支出759.68万元。主要用于单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  (二)社会保障与就业支出79.25万元。主要用于离退休人员经费及实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出27.10万元。主要用于单位基本医疗保险等缴费支出。

  (四)城乡社区支出6.42万元。主要用于社区乡镇网格管理员报酬补助支出。

  (五)农林水支出490.65万元。主要用于村(社区)办公经费;村(社区)干部报酬;村级信息员定额补助;大学生村官生活补助及各类保险、住房公积金支出。

  (六)交通运输支出0.45万元。主要用于发航员签单员补助支出。

  (七)住房保障支出45.89万元。主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算数1409.45万元,其中:

  人员经费916.59万元,主要包括:基本工资198.45万元,津贴补贴147.99万元,奖金11.87万元,绩效工资41.77万元,机关事业单位养老养老保险76.48万元,职工基本医疗保险缴费26.77万元,其他社会保障缴费4.83万元,住房公积金45.89万元,其他工资福利支出13.07万元,生活补助349.48万元。

  公用经费492.86万元,主要包括:办公费245.76万元,印刷费20.00万元,手续费0.06万元,水费2.28万元,电费7.50万元,邮电费14.70万元,差旅费14.50万元,维修(护)费1.00万元,会议费5.76万元,培训费2.00万元,公务接待费10.10万元,劳务费102.70万元,工会经费7.61万元,其他交通费用35.32万元,其他商品和服务支出23.57万元。

  六、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

  2018年总计安排12个项目,安排资金191.57万元,具体内容详见《一般公共预算项目支出预算表》。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年,“三公”经费财政拨款预算数为10.10万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费10.10万元,无公务用车购置费,无公务用车运行费。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2018年无预算安排。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排10.10万元。主要用于上级及县直各部门等单位检查、参观、考察等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.88%,主要原因是:贯彻中央“八项规定”及省市县各项规定,厉行勤俭节约,公务接待费较上年有所减少。

  (三)公务用车购置及运行费
   2018年无预算安排。

  八、政府性基金支出预算情况说明

  2018年无政府性基金支出预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  365体育投注app_皇冠bet365体育投注_365体育投注账号被封人民政府为行政单位,2018年预算机关运行经费301.29万元,比上年增加67.6万元,增加的主要原因是增加了基层组织活动资金。

  (二)政府采购情况

  2018年安排政府采购预算资金15.70万元,具体内容详见《部门单位政府采购预算情况表》。

  (三)国有资产占有使用情况

  目前,我单位办公所在地为365体育投注app_皇冠bet365体育投注_365体育投注账号被封滨江路1号。固定资产主要有土地、房屋及构筑物,通用设备,专用设备,家具、用具、装具及动植物,净值27218974.47元。其中:车辆数合计0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)汇总预算的情况说明

  无。

  十、专业性较强的名词解释(仅供参考)

  1、一般公共预算拨款(补助)收入:指财政部门拨入的各类经费。

  2、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款(补助)收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  11、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生 的支出。

  13、“三公”经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  ……

  十一、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果

  无。

 

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